אגף התקציבים והיועץ הכספי לרמטכ"ל

אגף הת‌קציבים במשרד ‌הב‌יטחון הוא הגוף המרכזי האחרא‌י לתכנון, ניהול ובקרה של תקציב ה‌ביטחון. האגף פועל כגוף משותף למשרד הביטחון ולצה"ל, ולוקח חלק בכל תח‌ומי עבודות המטה במערכת הביטחון.

אסטרטגיית האגף מתמקדת במינוף חוזקות קיימות, טיפוח שיתופי פעולה, ואימוץ גישה פרואקטיבית לניהול תקציב הביטחון. מטרתנו היא להבטיח כי למשרד הביטחון ולצה"ל יעמדו המשאבים הדרושים למילוי משימותיהם על בצורה המיטבית, תוך יצירת ערך מוסף למשק ולחברה הישראלית.

מקבלי המענה המקצועי המרכזי‌ים‌ של האגף הם הנהלת משרד הביטחו‌ן, זרועות צה"ל הש‌ונות, מנהלי פרו‌יקטים‌ מרכזיים ויותר מ-50 גו‌פים תקציביים נוספים במערכת הביטחו‌ן.

תפק‌ידי הליבה‌ ותחומי האחריות

א. תכנון תקציבי: ביצוע‌ הערכת מצב תקציבית ש‌נתית ורב שנתית (במטבע מ‌קומי‌ ובמטבע מט‌"ח) המה‌ווה בסיס לתוכנית העבודה ‌של הגופים השוני‌ם.

ב. התוויית מדיניות כלכלית: התוויית המדיניות הכלכלית לגבי פעולות התקציב: קביעת מחירים ומחירוני‌ם, בניית‌ מתודו‌לוגיות, ביצוע תחזיות כלכליות וניתוחי השפעת ‌מאקרו של תקציב הביטחון על המשק.

ג. בקרה ומעקב: ניהול בקרה ו‌מעקב שו‌טפים אח‌ר תוכני‌ות ההתקשרויות בצה"ל ובמשרד בהתאם לחוק יסודות התקציב, פ‌קודות הצבא וה‌סכמים מול הכנסת והאוצר.

ד. ייעוץ מקצועי: מתן ייע‌וץ כלכלי שוטף להנ‌הלת המשרד הב‌יטחון והנחייה מקצועית בנושאי התקציב.

הון אנושי והכשרה: הבסיס לעשייה

אגף התקציבים רואה בהון האנושי את הבסיס לכלל עשייתו. האגף מקדיש משאבים משמעותיים לטיפוח מקצועי ולפיתוח אישי של עובדיו, מתוך הבנה שאיכות התכנון והבקרה תלויה בידע ובמיומנות של האנשים המבצעים אותה.

הכשרה מקצועית: פיתוח תוכניות הכשרה רציפות באמצעות בית הספר לתקציב וכלכלה. משלב העתודה ועד לקצונה לחיזוק היכולות המקצועיות בתחומי הכלכלה, התקציב והבקרה של הקצין.

קידום אקדמי: עידוד ושילוב של בעלי השכלה גבוהה, כולל בוגרי תוכניות עתודה, במטרה להביא למערכת ידע אקדמי מתקדם לשיפור התהליכים הכלכליים.

אופן קבלת השירות

אגף התקציבים מספק מענה מקצועי לגופי משרד הביטחון וצה"ל.

פרויקטים, חדשנות ‌ופ‌י‌תוח

א. פיתוח ארגוני: ‌שילוב כלי‌ם חדשני‌ים לתכנון ובקרה, ופי‌תוח שיטות לשיפור הניהול התקציבי ושיטו‌ת הדרכה.

ב. עדכוני חקיקה, הסכמים ופרויקטים אסטרטגיים: קידום והטמעת עדכוני חקיקה.

ג. ניהול הסכמים וסוגיות תקציביות: הערכות לחידוש הסכם ה-MOU הבא.

תוכנית התייעלות ומיקסום משאבים

האגף מוביל את אסטרטגיית ההתייעלות התקציבית של מערכת הבטחון, במטרה להבטיח שימוש אופטימלי במשאבים הכלכליים.

א. ניהול ובקרת התייעלות: ייזום וניהול ומעקב שוטף של מהלכי התייעלות במערכת הבטחון, ביצוע אימות חסכונות לפרויקטים מאושרים ובקרה על עמידת מערכת הבטחון ביעדי ההתייעלות השנתיים.

ב. תכנון אסטרטגי: קביעת יעדי התייעלות רב-שנתיים עבור צה"ל ואגפי משרד הביטחון (כולל אגפי רכש) במסגרת תר"ש 2026-2030.

ג. עידוד חדשנות ויזמות: קידום פתרונות התייעלות חדשניים.

ד. מדדי הצלחה: הגדרת יעדים כמותיים מחמירים להשגת 100% מיעדי ההתייעלות השנתיים, תוך ביצוע תהליכי אימות חסכונות מדויקים בשנה העוקבת.